Sauvons Le Climat

 

 

Bilan financier pour l’année 2009

Deuxième exercice sur une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, et quatrième exercice au total. Pour faciliter les comptes, les adhésions 2009 ont été closes le 27/12/2009.

Cette année, troisième exercice de l'association, a encore montré une forte augmentation du budget (de 21 400€ à 31 000€ pour les recettes, de 18 800€ à 27 700 € pour les dépenses).

Cependant le nombre d’adhérents a stagné pour la première fois. Mais en plus des 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MLNE, SFEN, SFP), cette année Confrontations Europe a fait son entrée dans SLC.

Si le ministère n’a pas versé de subvention, nous en avons obtenu de la communauté de communes de Grenoble, du conseil général de Vendée (à l’occasion d’une conférence de JP Pervès), du Rotary (conférence J. Masurel).

Après des premiers exercices assez déséquilibrés, l’excédent de l’exercice est maintenant relativement modeste (3860€) comparé au budget global. La structure du budget semble avoir atteint un régime de croisière : si le montant global augmente, les parts consacrées aux principales rubriques de dépenses (colloques, publications, déplacements) sont étonnamment stables !

Ce budget  reste en croissance et cette année encore la plupart des rubriques sont au-delà des prévisions.

 

RECETTES 2009 :

A la clôture des adhésions 2009, l’association « Sauvons le Climat » compte 407 adhérents directs à jour de leur cotisation, c’est 18 de moins qu’en 2008, probablement du fait de relances tardives, même si elles ont été fructueuses (il n’y avait que 275 adhérents début octobre).

Merci à tous ceux qui ont répondu si vite à ces appels ! Il faudra planifier des relances plus précoces en 2010, notamment auprès des 750 personnes qui ont adhéré au moins une fois.

Les recettes sont très principalement dues aux cotisations individuelles 12 100€ soit 39% du total (43% en 2008).

Viennent ensuite les cotisations des associations 4250€ soit 14% (16% en 2007) répartis en 1000€ pour SFP, SFEN, ARCEA et Confrontations Europe, 150€ pour l'AEPN et 100€ MNLE.

Les dons sont en forte progression (1910 en 2009, et 386 en 2008), avec des dons du Rotary (500€) et d’un particulier (200€), même si cette rubrique est gonflée cette année par les contributions à l’abonnement Enerpresse.

La rubrique prestation de service correspond aux inscriptions à l’école d’Autrans (budget en annexe). Elle représente une part équivalente à l’école de Cabourg l’an dernier, soit 24%.

Cette année encore Sauvons le Climat n’a pas obtenu de subvention de fonctionnement du ministère de l'écologie et du développement durable…

Les ventes de produits finis correspondent aux ventes de la plaquette.

 

DEPENSES 2009 :

 Le total des dépenses est de 27 700€ (19 000€ en 2008).

Comme les années précédentes, la communication est la principale utilisation des moyens de SLC

D’abord les frais de colloques, 10494€ (39% du total), qui recouvrent les frais liés à l’Université d’été d’Autrans, mais aussi une participation à un forum Enerpresse (705€), et la location de la salle pour l’assemblée générale à Grenoble (270€).

Ensuite les frais de publicité et publication, 6248€ (soit 23%, comme en 2008) correspondent à des retirages de la plaquette (3500€), la réalisation des clips (1000€), la captation et mise en ligne des conférences SLC-IdF (800€), un test de mailing (465€), un flyer Grenoble (300€) et la vidéo Autrans (180€).

La troisième part significative revient aux remboursements de frais de déplacements pour 4158€ (15% et 17% l’an dernier), ce qui est normal pour le fonctionnement d'une association répartie sur une bonne partie du territoire, et dont certains membres sont appelés à se déplacer beaucoup pour l'association.

 

Tout le monde est-il bien sûr d’avoir demandé le remboursement de ses frais ?

 

L’achat d’études et services correspond à un abonnement collectif à Enerpresse (2400€), en petite partie compensé par des dons des bénéficiaires (350€).

La rubrique « cotisation » qui apparaît provient de l’adhésion à Confrontations pour SLC.

Les frais bancaires (2.8% contre3,1% en 2008) sont essentiellement liés au paiement par carte bancaire.

 

Enfin pour la 1ère fois nous faisons figurer une estimation,  probablement sous-évaluée,  de la contribution des bénévoles, pour un montant de 80 000 euros.  Les bénévoles contribuent aux différents aspects de la vie de l’association (préparation des communiqués et études, conférences données pour SLC, préparation de l’Université d’été, site internet, trésorerie, vie de l’association et des groupes régionaux, etc.).

 

CHARGES     catégorie	Réalisé 2009	Budget initial	Réalisé 2008	Réalisé 2007		PRODUITS       catégorie	Réalisé 2009	Budget prévu	réalisé 2008	Réalisé 2007
60 achats						70 vente produits finis, prestations de service
604- études et prestations de service	2459	0	51			701- vente produits (journaux)	1 424	1 200	1 264	800
605- matériels, équipements et travaux	17	0	217			706- prestation de services(Autrans)	7 342	5 500	4 980	215
6063-fournitures entretien et petit équipement	149	1500	55
61- services extérieurs						74- Subventions
616- Assurance	620	650	614	330		741-Etat	0	0	0	3 000
6185- Frais de colloques, séminaires	10494	10000	9 045	1 650		743 Départements (Conseil général de Vendée )	1 450		500
						744 communes (communauté de Grenoble)	2 600	2 000	0	1000
62- autres services extérieurs						746 entreprises publiques	0	500	1 500
623- publicité, publications	6248	6000	4 439	5 470		748 autres aides, dons	1410	400	386	920
625- déplacements, missions et réceptions
6251- voyages et déplacements	4158	4000	3 245	2 925		756 Cotisations
						7561- cotisations adhérents	12 100	11 000	9 308	7420
626- frais postaux et de télécommunications		1500				7562- cotisations associations	4 250	3 300	3 300	3300
6261- liaisons informatiques	516		98	1 033		76- produits financiers(livret A)	442	400	185	59
6263- affranchissements	25		412	103
627- services bancaires et assimilés	756	400	574	274
6586 cotisations	1500	0
67-charges exceptionnelles
6788- charges exceptionnelles diverses	479	61,50	61	150
68-dotation aux amortissements
68112- immobilisations	237	250	237	237
Total	27 658		19 049	12 172
excédent	3 860		2 374	4 542
Total général	31 518	24 300	21 423	16 714		Total général	31 018	24 300	21 423	16 714
86-emploi des contributions volontaires						87 – contributions volontaires en nature
864-  personnel bénévole	80 000					870- bénévolat	80 000